App · Obrigações

SPED Fiscal + Apuração ICMS/IPI

EFD-ICMS/IPI (leiaute 020) e apuração

Etapa: Obrigações

Importa, apura, gera e valida a EFD-ICMS/IPI no leiaute 020, vigente desde 01/01/2026, a partir da escrituração.

Processos

• Fechar a competência

  ---

  Conferir, em oito etapas e na ordem, se a competência está pronta para virar arquivo.

• SPED Fiscal e Apuração ICMS/IPI

  ---

  EFD-ICMS/IPI por estabelecimento, com a apuração e os ajustes do ICMS e do IPI.

Telas

Manual de telas em elaboração

O manual de telas deste app ainda não foi publicado. Os processos acima já valem como referência.

O que o app faz

Funcionalidade	O que faz
Geração da EFD-ICMS/IPI	271 registros mapeados, geração por empresa e em lote.
Importação e navegação	Importa arquivos e navega por blocos, registros e campos.
Apuração ICMS e IPI	E110, E116 e E500, com cada valor rastreado até o documento.
Ajustes da apuração	Ajustes E111 manuais e automáticos, com Tabela 5.1.1.
Validação antes de transmitir	Regras do leiaute e cruzamentos antes do PVA.
Reexportação fiel	Reexporta o arquivo com os totalizadores recalculados.
Apuração ICMS-ST e DIFAL/FCP	E200/E210 e E300–E316 em app dedicado.

Integrações

Escrituração Fiscal, Master Data, Inventário, CIAP

O que alimenta no SPED

EFD-ICMS/IPI

EFD-ICMS/IPI — 16 registros

• E100 Período de Apuração do ICMS — SPED Fiscal · Apuração do ICMS a partir da escrituração
• E111 Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS — SPED Fiscal · ajustes da apuração lançados no InventApps (Tabela 5.1.1 da UF)
• E115 Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores Declaratórios — SPED Fiscal · ajustes da apuração lançados no InventApps (Tabela 5.1.1 da UF)
• E116 Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Obrigações Próprias — SPED Fiscal · guias do ICMS a recolher
• E200 Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária — SPED Fiscal · Apuração do ICMS-ST por UF
• E220 Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS - Substituição Tributária — SPED Fiscal · ajustes da apuração do ICMS-ST lançados no InventApps
• E300 Período de Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15 — SPED Fiscal · Apuração do DIFAL e do FCP (EC 87/15)
• E311 Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15 — SPED Fiscal · ajustes do DIFAL e do FCP lançados no InventApps
• E500 Período de Apuração do IPI — SPED Fiscal · Apuração do IPI a partir da escrituração
• E530 Ajustes da Apuração do IPI — SPED Fiscal · ajustes da apuração do IPI lançados no InventApps
• 1200 Controle de Créditos Fiscais - ICMS — SPED Fiscal · controle de créditos fiscais do ICMS (informado)
• 1250 Informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS — SPED Fiscal · controle de créditos fiscais do ICMS (informado)
• 1900 Indicador de sub-apuração do ICMS — SPED Fiscal · sub-apurações do ICMS
• 1960 GIAF 1 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: indústria (crédito presumido) — SPED Fiscal · apuração de incentivos (GIAF)
• 1970 GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: importação (diferimento na entrada e crédito presumido na saída subsequente) — SPED Fiscal · apuração de incentivos (GIAF)
• 1980 GIAF 4 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: central de distribuição (entradas/saídas) — SPED Fiscal · apuração de incentivos (GIAF)

Mapa completo em Referência › Mapa SPED.